Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023 der Pfarrei St. Marien sowie der beiden KiTas

Der geplante HHPL schließt mit einer Summe von:

Einnahmen:   171.451,00€

Ausgaben:      170.610,00€

Überschuss.        841,00€ ab.

Sollten sich die Einnahmen und Ausgaben nicht verändern, so wäre dies der Betrag welchen wir den Rücklagen für größere Investitionen und als Gebäuderücklage für die (Kirchen, Kitas. Pfarrheime) zuführen könnten.

Dieser reicht nicht aus um alle Gebäude und Einrichtungen auf Dauer zu er- und unterhalten.

 

In den Einnahmen ist der Zuschuss des Bistums aus Kirchensteuermitteln in Höhe von 82.521,00€ enthalten. Dieser richtet sich nach den Gebäuden, sowie der Katholikenzahl: Drais 1502, Lerchenberg 1595 jeweils Ende 2021.

Im Jahr 2019 betrug der Zuschuss noch 92.700,00€. Der Rückgang ist bedingt durch die Sparmaßnahmen des Bistums sowie die Kirchenaustritte in unserer Gemeinde.

Miet-und Pachterträge; 24.900,00€

Liturgie und Seelsorge   24.450,00€

 

Die größten Ausgabenposten:

Personalkosten:                 57.136,00€

Heizkosten,Strom,

öffentl.Gebühren               25.278,00€

 

Reparaturen, Instandhaltung

Bürobedarf,                         20.710,00€

Liturgie und Seelsorge       23.295,00€

 

Zins und Tilgung                 16.720,00€

für den Kredit zur Renovierung des ehem. Pfarrhauses in Drais.

Ursprüngliche Kreditsumme 145.000,00€ Ende 2022 ca. 54.000,00€.

 

Die geplanten Summen des HHPL der Kita Maria Königin betragen

Einnahmen:         559.065,00€

Ausgaben:            559.065,00€

 

Die der Kita. St. Franziskus

Einnahmen:         866.435,00€

Ausgaben:            866.435,00€

 

Für Rückfragen und Anregungen stehe ich bzw. die Mitglieder des Kirchen Verwaltungsrates

zur Verfügung.

 

Für den Verwaltungsrat

Josef Hay